关于湘潭县2020年预算调整(草案)的报告

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2020-11-11 11:28

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,我受县人民政府委托,现将2020年预算调整方案(草案)报告如下:

一、直达资金使用情况

今年,中央创新资金管理机制,以新增财政赤字和抗疫特别国债2万亿为重点,建立了资金直达机制,推动新增财政资金直达基层,直接惠企利民。截至目前,省财政通过直达资金系统下达我县各类直达资金39266.22万元。按照直达资金使用管理的要求,新增债券、直达资金安排及支出调整情况,纳入预算调整方案。

1.抗疫特别国债。共计11100万元。本金由地方分年度偿还,利息全部由中央财政负担,收入列政府性基金预算转移支付收入。支出安排:5500万元用于县妇幼整体搬迁项目,列本年政府性基金支出;5600万元调入公共预算用于抗疫相关经费支出,其中置换年初预算支出3328.66万元,新增支出2271.34万元。

2.新增财政赤字一般债券。省财政厅下达新增财政赤字一般债券1200万元作为直达资金。资金用于置换年初预算白石镇思变涵拆除重建工程628万元,新增石潭镇芙蓉学校建设项目支出572万元。

3.特殊转移支付。共18034.62万元。其中用于置换年初预算县财政对机关事业单位养老保险补贴项目13300万元;新增禁捕补偿支出50万元,新增公共卫生等疫情防控经费支出合计4684.62万元。

4.正常转移支付直达资金。目前省财政已下达我县正常转移支付直达资金8931.6万元,其中置换年初预算支出3833万元,新增相关项目支出5098.6万元。

二、债券资金安排情况

省财政下达我县2020年新增债券合计36100万元,包括一般债券14200万元,专项债券21900万元,为本次调整安排额度。其中一般债券项目为:自然村通水泥路4900万元、脱贫攻坚基础设施补短板1000万元、乡镇污水网管建设2900万元、新增财政赤字一般债券直达资金1200万元、国省干线1800万元、其他基础设施建设2400万元;专项债券项目为:湘潭天易经开区返乡农民工创新创业园建设。

叁、2020年预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算

调整原因:一是受减税降费及新冠肺炎疫情迭加影响,地方税收收入完成年初目标有困难,需对地方公共预算收入目标进行调整;二是上级转移支付收入较年初有变化,同时新增中央直达资金,需要调整预算支出;叁是新增政府债券收支纳入地方预算管理,需编制预算调整方案,报同级人大常委会批准;四是围绕县委、县政府中心工作,满足“叁保”支出及部门实际工作需要,需调整预算支出。

1.收入调整情况。全县财政收入总计由年初655688万元调整为653706万元,总额调减1982万元。具体增减情况如下:

(1)地方公共预算收入调减21600万元。年初预算178100万元,预计调减21600万元,调整为156500万元。

(2)上级补助收入总额调增16337万元。年初预算371088万元,预计调增16337万元,调整为387425万元。

(3)调入资金调减29728万元。根据本年度国有土地出让收入完成情况及全年收入预计,县本级政府性基金调入资金由年初106500万元调整为69000万元,调减37500万元,另新增抗疫特别国债资金调入5600万元、国有资本经营预算收入调入2172万元,调入资金合计76772万元。

(4)债务转贷收入调增31072万元。新增一般债券14200万元、再融资债券16872万元,合计31072万元。

(5)上年结余资金1937万元。

2.支出调整情况。全县财政支出总计由年初655688万元调整为653706万元,总额调减1982万元。具体增减情况如下:

(1)年初预算县级专项支出压减8000万元。包括疫情防控专项资金5000万元、产业引导基金1000万元、财税工作经费2000万元,合计减少支出8000万元。

(2)上级专项支出调减32520万元。

(3)调增“叁保”及部门项目支出17437万元。

(4)新增再融资债券一般债务支出17300万元。

(5)新增一般债券支出12572万元。上级下达我县一般债券限额14200万元,其中置换年初预算1628万元,新增项目支出12572万元。

(6)上解上级支出调增1229万元。年初预算14082万元,调增1229万元,调整为15311万元。

3.调整后平衡情况。调整后,全县地方公共预算收入156500万元,上级补助收入387425万元,调入资金76772万元,地方政府一般债券收入14200万元,再融资一般债券收入16872万元,上年结转收入1937万元,财政收入总计653706万元;当年公共财政安排支出621095万元,上解上级支出15311万元,再融资债券一般债务支出17300万元,财政支出总计653706万元。

(二)政府性基金预算

调整原因:一是国有土地使用权出让收入预计发生变化;二是新增抗疫特别国债资金和地方政府专项债券收入。

1.收入调整情况。基金收入由年初预算180000万元调整为171000万元,调减9000万元。具体增减情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入年初预算166300万元,调减42272万元,调整为124028万元。

(2)上级补助收入调增&苍产蝉辫;11100万元。年初预算政府性基金预算转移支付收入5000万元,年中新增抗疫特别国债资金11100万元,调整为16100万元。

(3)新增地方政府专项债务转贷收入21900万元。

(4)上年结转资金272万元。

2.支出调整情况。基金支出由年初预算180000万元调整为171000万元,调减9000万元。具体增减情况如下:

(1)本年基金支出由年初预算175000万元调整为133000万元,调减42000万元。其中:土地储备成本等支出调减4500万元,调整为64000万元;调出资金调减37500万元,调整为69000万元。

(2)政府性基金预算转移支付收入支出调增11100万元。年初预算5000万元,新增抗疫特别国债资金11100万元,调整为16100万元,其中5600万元调入公共预算用于抗疫经费支出。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;

(3)地方政府专项债务转贷支出调增21900万元。

3.调整后平衡情况。调整后,县本级基金收入132728万元,上级补助收入16100万元,上年结转272万元,地方政府专项债务转贷收入21900万元,收入合计171000万元;县本级基金支出64000万元,政府性基金预算转移支付收入支出10500万元,调出资金74600万元,地方政府专项债务转贷支出21900万元,支出合计171000万元。

(叁)国有资本经营预算

调整原因:本年度国有资本经营预算收支发生变化。

收支调整情况:国有资本经营预算本年收入由年初500万元调整为6300万元,调增收入5800万元(其他国有资本经营收入)。本年支出由年初500万元调整为4128万元,调增支出3628万元(国有企业资本金注入),调出资金2172万元。预算调整后,本年度国有资本经营预算收支合计数均为6300万元,较年初预算调增5800万元。

以上调整方案,请予审查。 

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